Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas įsigaliojo 2017 m. gruodžio 21 d. Per 2 mėnesius nuo įstatymo paskelbimo savivaldybių tarybos turi patvirtinti savo biudžetus.
Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu ir Tarybos veiklos reglamentu, savivaldybė turi sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su parengtu biudžeto projektu.
Su parengtu biudžeto projektu galima susipažinti čia. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti adresu info@klaipeda.lt iki 2018 m. vasario 9 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projektą parengė Savivaldybės administracija, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais: Vietos savivaldos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, šakinių ministerijų įsakymais bei pateiktais duomenimis dėl specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybių biudžetams ir Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programomis, atsižvelgdama į Finansų ministerijos pateiktas pajamų prognozes, praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir finansines savivaldybės galimybes.
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2018 metais siūlomo tvirtinti biudžeto pajamų apimtis – 166 985,1 tūkst. Eur t. y. 2 735,5 tūkst. Eur arba 1,7 % didesnė nei 2017 metais. Biudžeto išlaidas siūloma tvirtinti tokio pat dydžio, kaip pajamos –166 985,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (52,8 %), kiti savivaldybės teritorijoje surenkami mokesčiai (9,5 %), ilgalaikio turto realizavimo pajamos (0,8 %), valstybės biudžeto dotacijos (25,5 %), Europos Sąjungos paramos lėšos (4,8 %), kitos pajamos (6,6 %). Pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje.
Pagal Finansų ministerijos prognozes gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra svarbiausias savivaldybės pajamų šaltinis ir sudaro didžiausią dalį mokesčių dalyje bei naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 2018 metais savivaldybė planuoja gauti 88201 tūkst. Eur arba 13135 tūkst. Eur (17,5 %) daugiau, nei planuota 2017 metais. Dotacijų iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei 2018 metams planuojama skirti 42 467,2 tūkst. Eur. Didžiausią dalį dotacijose sudaro dotacija mokymo reikmėms finansuoti, kurios bus pervesta 35 699,3 tūkst. Eur. Palyginus su 2017 metų patvirtintu biudžetu skiriama 5,7 % arba 1 930,8 tūkst. Eur daugiau.
Daugiausia miesto biudžeto lėšų tenka švietimo funkcijai – 81931,8 tūkst. Eur arba 49,1 %. Šiai funkcijai 2018 metais tenkanti lėšų dalis yra 9963,9 tūkst. Eur arba 13,8 % didesnė, nei praėjusiais metais. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms funkcijoms finansuoti (išlaidų struktūra pagal funkcijas pavaizduota 2 diagramoje).
Šių metų biudžete visų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms numatyta 83491,8 tūkst. Eur arba 8904,5 tūkst. Eur daugiau, nei 2017 metais. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms asignavimai didinami: dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo – 466,0 tūkst. Eur, dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo – 496,0 tūkst. Eur, dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuoseklaus įgyvendinimo – 987,0 tūkst. Eur, dėl Savivaldybės vadovų priimto sprendimo 8 proc. didinti atlyginimo pastoviąją dalį ir 7 proc. atlyginimo kintamąją dalį darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (išskyrus valstybės tarnautojus) – 4892,5 tūkst. Eur, dėl didesnio finansavimo iš specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti – 1858,3 tūkst. Eur bei kitų priežasčių.
Investicijoms numatoma skirti 26843,8 tūkst. Eur. Investicijoms skirtos lėšos bus naudojamos Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statybai užbaigti, bendrojo ugdymo mokyklos pastatui statyti šiaurinėje miesto dalyje, sporto bazėms ir aikštynams modernizuoti bei atnaujinti, miesto aikštėms ir skverams tvarkyti, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūrai vykdyti, pėsčiųjų šaligatviams įrengti, neeksploatuojamoms požeminėms perėjoms ir gatvėms rekonstruoti, socialiniam būstui statyti, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksui restauruoti ir jų prieigoms sutvarkyti, Sąjūdžio ir Malūno parkams sutvarkyti, viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangai įsigyti ir atnaujinti, nakvynės namams modernizuoti bei kitiems objektams.
Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžetas bus tvirtinamas 2018 m. vasario 21 d.
